NINGBO CIXI CULTURE TOURISM GROUP CO.LTD
為加強內(nèi)部監(jiān)督與風(fēng)險控制,根據(jù)2021年度內(nèi)審工作計劃,9月6日至10日,慈溪農(nóng)旅集團風(fēng)險管理部赴下屬子公司五磊山公司開展內(nèi)部審計工作。
此次審計圍繞五磊山公司2020年1月年至2021年3月期間的財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動情況展開,主要從賬務(wù)處理合規(guī)性、票據(jù)完整性、項目審批流程、規(guī)范性合同等各方面進行了檢查。對檢查中存在的問題提出了整改意見和整改時限,同時就公司內(nèi)控方面進行了檢查,主要涉及規(guī)章制度、內(nèi)部決策程序等內(nèi)容。
通過檢查,進一步加強了集團內(nèi)部控制與審計監(jiān)督,提高了風(fēng)險防范能力,有效改善經(jīng)營管理,促進經(jīng)濟效益。